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「IPO一線」科凱電子創(chuàng)業(yè)板IPO獲受理 募資10億元投建微電路模塊等項(xiàng)目
2023-06-27 18:47:47來(lái)源: 集微網(wǎng)

集微網(wǎng)消息 6月26日,深交所正式受理了青島科凱電子研究所股份有限公司(簡(jiǎn)稱:科凱電子)創(chuàng)業(yè)板上市申請(qǐng)。

科凱電子的主營(yíng)業(yè)務(wù)為高可靠微電路模塊的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售,主要產(chǎn)品包括電機(jī)驅(qū)動(dòng)器、光源驅(qū)動(dòng)器、信號(hào)控制器以及其他微電路產(chǎn)品。


(資料圖片僅供參考)

營(yíng)收穩(wěn)健增長(zhǎng)

2020-2022年(簡(jiǎn)稱:報(bào)告期),科凱電子實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為1.47億元、1.70億元、2.72億元,對(duì)應(yīng)的凈利潤(rùn)分別為8623.08萬(wàn)元、4968.67萬(wàn)元、16285萬(wàn)元。

對(duì)于業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng),科凱電子表示,報(bào)告期內(nèi),公司營(yíng)業(yè)收入呈快速增長(zhǎng)趨勢(shì),2021年、2022年增幅分別為5.89%、59.77%。而收入增長(zhǎng)的主要原因包括“十四五”規(guī)劃將武器裝備列為未來(lái)重點(diǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè),同時(shí)受國(guó)際周邊政治形勢(shì)日趨復(fù)雜等因素影響,我國(guó)軍用裝備投入持續(xù)增加,軍用高可靠微電路模塊市場(chǎng)需求不斷擴(kuò)大。同時(shí),公司電機(jī)驅(qū)動(dòng)器等核心產(chǎn)品日趨成熟,報(bào)告期內(nèi)對(duì)中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)、中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)下屬企業(yè)及科研院所等主要客戶的銷售規(guī)??焖僭鲩L(zhǎng)。

科凱電子表示,報(bào)告期內(nèi),公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入按產(chǎn)品分類,由電機(jī)驅(qū)動(dòng)器、信號(hào)控制器、光源驅(qū)動(dòng)器和其他微電路產(chǎn)品構(gòu)成。其中,電機(jī)驅(qū)動(dòng)器實(shí)現(xiàn)的銷售收入占當(dāng)期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為 73.86%、79.02%和 85.31%,是公司最重要的收入來(lái)源和增長(zhǎng)構(gòu)成。

2021年,公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入較去年同期增長(zhǎng)了2.591.20萬(wàn)元,同比增幅17.95%,主要系電機(jī)驅(qū)動(dòng)器中無(wú)刷電機(jī)驅(qū)動(dòng)器收入增長(zhǎng)所致; 2022年,公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入較去年同期增長(zhǎng)了10,209.77萬(wàn)元,同比增幅59.96%,主要原因系無(wú)刷電機(jī)驅(qū)動(dòng)器保持快速增長(zhǎng)趨勢(shì)的同時(shí),有刷電機(jī)驅(qū)動(dòng)器收入也有較大增長(zhǎng)。

而公司2021年、2022年無(wú)刷電機(jī)驅(qū)動(dòng)器銷量變動(dòng)影響收入的金額分別為4,136.35 萬(wàn)元、6,938.51 萬(wàn)元,影響無(wú)刷電機(jī)驅(qū)動(dòng)器收入的變動(dòng)比例分別為 118.90%、96.16%,是無(wú)刷電機(jī)驅(qū)動(dòng)器收入變動(dòng)的最主要影響因素。

通常情況下,無(wú)刷電機(jī)采用電子換向?qū)崿F(xiàn)電能向機(jī)械能的轉(zhuǎn)換,解決了有刷電機(jī)碳刷磨損、積碳、震動(dòng)、噪音干擾等問(wèn)題,適配于長(zhǎng)航時(shí)、較高價(jià)值量裝備的伺服控制系統(tǒng)。報(bào)告期內(nèi),隨著下游客戶需求的增長(zhǎng)及相關(guān)排產(chǎn)計(jì)劃的變動(dòng),公司無(wú)刷電機(jī)驅(qū)動(dòng)器逐步得到客戶認(rèn)可并納入其采購(gòu)計(jì)劃,公司對(duì)中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)、中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)下屬企業(yè)及科研院所等客戶的無(wú)刷電機(jī)驅(qū)動(dòng)器銷售數(shù)量大幅增加,帶動(dòng)了無(wú)刷電機(jī)驅(qū)動(dòng)器收入的快速增長(zhǎng)。

另外,2021 年及 2022 年,科凱電子有刷電機(jī)驅(qū)動(dòng)器銷量變動(dòng)影響收入的金額分別為-382.70萬(wàn)元、3,721.71 萬(wàn)元,影響有刷電機(jī)驅(qū)動(dòng)器收入的變動(dòng)比例分別為 55.72%、145.03%。其稱,2021 年,受下游客戶實(shí)際排產(chǎn)需求變動(dòng)影響,公司對(duì)中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)下屬企業(yè)及科研院所的有刷電機(jī)驅(qū)動(dòng)器銷售數(shù)量有所下降,導(dǎo)致當(dāng)年公司有刷電機(jī)驅(qū)動(dòng)器整體銷售收入有所下降;2022 年,隨著公司相關(guān)產(chǎn)品逐步得到客戶認(rèn)可并納入其采購(gòu)計(jì)劃,部分下游客戶加大了對(duì)公司有刷電機(jī)驅(qū)動(dòng)器的采購(gòu),公司對(duì)中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)下屬企業(yè)及科研院所的有刷電機(jī)驅(qū)動(dòng)器銷售數(shù)量大幅增長(zhǎng),帶來(lái)了當(dāng)年有刷電機(jī)驅(qū)動(dòng)器收入的快速上升。

募資10億元投建微電路模塊等項(xiàng)目

招股書顯示,科凱電子此次IPO擬募資10億元,投建于微電路模塊產(chǎn)能擴(kuò)充及智能化提升建設(shè)項(xiàng)目、集成電路研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目、無(wú)人機(jī)控制系統(tǒng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目、大功率高精度電源生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)基地項(xiàng)目、技術(shù)服務(wù)及營(yíng)銷中心建設(shè)項(xiàng)目,以及補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

科凱電子指出,微電路模塊產(chǎn)能擴(kuò)充及智能化提升建設(shè)項(xiàng)目旨在優(yōu)化公司生產(chǎn)布局,擴(kuò)大原有優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品產(chǎn)能,進(jìn)一步推動(dòng)產(chǎn)品升級(jí)和智能化生產(chǎn)模式轉(zhuǎn)型;集成電路研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目是公司將軍工芯片領(lǐng)域多年的研發(fā)積累進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化落地的重要舉措,滿足下游客戶對(duì)于軍工芯片自主可控的需求,并降低采購(gòu)成本較高和芯片供應(yīng)依賴對(duì)公司造成的潛在風(fēng)險(xiǎn);無(wú)人機(jī)控制系統(tǒng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目是在國(guó)防現(xiàn)代化背景下,公司將軍用無(wú)人機(jī)控制系統(tǒng)研發(fā)成果的產(chǎn)業(yè)化落地實(shí)施,符合公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略;大功率高精度電源生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目將有助于公司拓展產(chǎn)品矩陣,并利用軍品市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)進(jìn)軍民用領(lǐng)域最終致力于實(shí)現(xiàn)高精度大功率電源進(jìn)口替代。

而技術(shù)服務(wù)及營(yíng)銷中心建設(shè)項(xiàng)目則致力于在具備較強(qiáng)市場(chǎng)基礎(chǔ)、軍工企業(yè)較為集中、且區(qū)域輻射效應(yīng)強(qiáng)的城市開(kāi)展本地化的技術(shù)服務(wù)和營(yíng)銷網(wǎng)點(diǎn)布局,以支持公司業(yè)務(wù)發(fā)展,敏銳捕捉市場(chǎng)需求;研發(fā)基地項(xiàng)目有助于圍繞主營(yíng)業(yè)務(wù)開(kāi)展多項(xiàng)前沿技術(shù)研發(fā),不斷夯實(shí)公司技術(shù)優(yōu)勢(shì):補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目將滿足公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的資金需求,提升公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。

科凱電子自成立以來(lái),持續(xù)深耕高可靠微電路模塊產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展,已經(jīng)形成穩(wěn)定的經(jīng)營(yíng)體系,業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。報(bào)告期內(nèi),公司的營(yíng)業(yè)收入保持著穩(wěn)定快速的增長(zhǎng)趨勢(shì)。近年來(lái),得益于軍工電子行業(yè)各類利好政策的支持和下游需求持續(xù)增長(zhǎng)的推動(dòng),公司微電路模塊產(chǎn)品行業(yè)前景廣闊。

其稱,公司急需擴(kuò)大高可靠微電路模塊產(chǎn)品的研發(fā)與生產(chǎn)規(guī)模,以保障公司業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)健康的增長(zhǎng)。同時(shí),基于多年來(lái)積累的產(chǎn)品和技術(shù)實(shí)力,公司將軍工芯片領(lǐng)域多年的研發(fā)積累和無(wú)人機(jī)控制系統(tǒng)的研發(fā)成果進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化落地,并利用多年來(lái)累積的品牌聲譽(yù)拓展產(chǎn)品矩陣,進(jìn)軍民用高精度電源業(yè)務(wù)領(lǐng)域。公司的客戶儲(chǔ)備與市場(chǎng)開(kāi)發(fā)能力可有效消化新增產(chǎn)能。

關(guān)于公司戰(zhàn)略規(guī)劃,科凱電子表示,公司專注于高可靠微電路模塊產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,積極參與國(guó)防軍工配套產(chǎn)業(yè),深耕高可靠伺服控制系統(tǒng)領(lǐng)域,在技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品設(shè)計(jì)方面都取得了顯著的成果。報(bào)告期內(nèi),公司持續(xù)貫徹“重研發(fā)、保質(zhì)量、創(chuàng)名牌”的經(jīng)營(yíng)理念,順應(yīng)國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略和國(guó)防產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向,持續(xù)增強(qiáng)研發(fā)投入以提升自身的創(chuàng)新、創(chuàng)造和創(chuàng)意屬性,致力于成為伺服控制領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)。

未來(lái),公司將持續(xù)在現(xiàn)有軍品業(yè)務(wù)方面增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力,同時(shí)積極開(kāi)拓民品業(yè)務(wù)市場(chǎng),形成新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。具體規(guī)劃如下:

在軍品業(yè)務(wù)方面,公司將在電機(jī)驅(qū)動(dòng)器、信號(hào)控制器等優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品銷售保持高速增長(zhǎng)的基礎(chǔ)上,加大系統(tǒng)模塊、功放模塊等創(chuàng)新產(chǎn)品的市場(chǎng)推廣力度: 同時(shí),將圍繞現(xiàn)有微電路模塊產(chǎn)品,結(jié)合客戶需求,持續(xù)研發(fā)新產(chǎn)品、拓寬產(chǎn)品品類,例如無(wú)人機(jī)控制系統(tǒng)等領(lǐng)域,進(jìn)一步鞏固自身在軍用微電路模塊產(chǎn)品領(lǐng)域的市場(chǎng)地位。

在民品業(yè)務(wù)方面,憑借產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn),公司將原有軍用微電路模塊產(chǎn)品技術(shù)遷移至大功率電源等民用市場(chǎng),一方面能夠拓寬公司的收入、利潤(rùn)來(lái)源,獲得更廣闊的市場(chǎng)空間:另一方面也能夠借由民品領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)推動(dòng)公司不斷提升管理能力、經(jīng)營(yíng)活力。

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