據(jù)上交所公告，上海證券交易所上市審核委員會(huì)定于2023年6月15日召開(kāi)2023年第52次上市審核委員會(huì)審議會(huì)議，屆時(shí)將審議吉林省中研高分子材料股份有限公司（簡(jiǎn)稱：中研股份）的首發(fā)IPO申請(qǐng)事項(xiàng)，其保薦機(jī)構(gòu)為海通證券。

【資料圖】

值得一提的是，公司曾于2020年9月獲得科創(chuàng)板受理，不過(guò)2021年3月公司主動(dòng)撤材料，上交所終止了其在科創(chuàng)板上市的審核。

圖片來(lái)源：上交所官網(wǎng)

如今，公司再次沖刺科創(chuàng)板，更換了保薦機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所以及律師事務(wù)所，擬募資額由2.53億元改為4.55億元。

本次募資計(jì)劃用于投入“年產(chǎn)5000噸聚醚醚酮（PEEK）深加工系列產(chǎn)品綜合廠房（二期）項(xiàng)目”、“創(chuàng)新與技術(shù)研發(fā)中心項(xiàng)目”、“上海碳纖維聚醚醚酮復(fù)合材料研發(fā)中心項(xiàng)目”、“補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目”。

（募集資金用途，圖片來(lái)源：招股書(shū)）

中研股份成立于2006年，由長(zhǎng)春潔潤(rùn)出資設(shè)立。公司曾于2015年在新三板掛牌，期間因違規(guī)事實(shí)認(rèn)定（股權(quán)代持事項(xiàng)、特殊投資條款事項(xiàng)）受到處罰，此外，公司還曾受到紀(jì)律處分。

截至最新招股書(shū)簽署日，公司的控股股東為謝懷杰，其直接持有公司3692.84萬(wàn)股股份，占比40.47%；實(shí)際控制人為謝懷杰、謝雨凝、畢鑫，三人合計(jì)持有公司45.78%的股份。

（股權(quán)結(jié)構(gòu)圖，圖片來(lái)源：招股書(shū)）

中研股份是一家專注于聚醚醚酮（PEEK）研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售的高新技術(shù)企業(yè)。

招股書(shū)顯示，公司是全球第4家PEEK年產(chǎn)能達(dá)到千噸級(jí)的企業(yè)，是全球第2家能夠使用5000L反應(yīng)釜進(jìn)行PEEK聚合生產(chǎn)的企業(yè)，是目前PEEK年產(chǎn)量最大的中國(guó)企業(yè)。公司在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)持續(xù)實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，目前已經(jīng)超越英國(guó)威格斯成為中國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)量最大的公司。

經(jīng)營(yíng)成果方面，2020年至2022年，中研股份的營(yíng)業(yè)收入分別為1.58億元、2.03億元、2.48億元，相對(duì)應(yīng)的歸母凈利潤(rùn)分別為2466.53萬(wàn)元、5012.95萬(wàn)元、5591.42萬(wàn)元；報(bào)告期內(nèi)，公司現(xiàn)金分紅累計(jì)4015萬(wàn)元。

（主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及指標(biāo)，圖片來(lái)源：招股書(shū)）

2023年1-3月，公司的營(yíng)業(yè)收入、歸母凈利潤(rùn)分別為5771.67萬(wàn)元、782.38萬(wàn)元，分別為較2022年同期變動(dòng)14.53%、-27.24%。

具體來(lái)看，公司純樹(shù)脂系列產(chǎn)品收入持續(xù)增長(zhǎng)，由2020年的1.33億元上升至2022年的1.89億元，占比由84.17%降為76.31%；復(fù)合增強(qiáng)系列產(chǎn)品收入由2490.59萬(wàn)元上升至5796.10萬(wàn)元，占比由15.75%增至23.36%。

報(bào)告期內(nèi)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率分別為48.33%、47.97%和44.63%，呈現(xiàn)逐漸下降的態(tài)勢(shì)。

與國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手毛利率對(duì)比，公司PEEK產(chǎn)品綜合毛利率低于英國(guó)威格斯綜合毛利率，主要由于英國(guó)威格斯醫(yī)療級(jí)產(chǎn)品明顯高于非醫(yī)療級(jí)產(chǎn)品，拉升了其綜合毛利率。

與國(guó)內(nèi)可比公司相對(duì)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率高于同行業(yè)可比公司合成樹(shù)脂類(lèi)產(chǎn)品毛利率均值，與瑞華泰PI薄膜產(chǎn)品毛利率相對(duì)接近。

（公司與同行業(yè)可比公司合成樹(shù)脂產(chǎn)品毛利率對(duì)比情況，圖片來(lái)源：招股書(shū)）

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