□蘇報(bào)通訊員 吳財(cái) 蘇報(bào)記者 大秋

近年來(lái)，吳中區(qū)國(guó)資國(guó)企系統(tǒng)以新一輪改革為契機(jī)，持續(xù)向管理要效益，不斷提升內(nèi)生動(dòng)力。吳中文旅集團(tuán)深度挖掘降本增效潛力，探索發(fā)展之道，樹立了改革圖強(qiáng)的嶄新形象。

思維破局，建立全面預(yù)算管理體系

(資料圖片僅供參考)

2022年，吳中文旅集團(tuán)自上而下全面開展以成本費(fèi)用為核心的年度預(yù)算管理工作，提質(zhì)增效謀發(fā)展，較年初預(yù)算增長(zhǎng)19.6%，實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。這一成績(jī)來(lái)之不易，究其原因，與吳中文旅集團(tuán)建立全面預(yù)算管理體系是分不開的。

去年年初，吳中文旅集團(tuán)就做好本年度預(yù)算計(jì)劃，經(jīng)預(yù)算管理委員會(huì)審批通過(guò)后，分別將預(yù)算指標(biāo)下達(dá)到各部門及二級(jí)公司，隨后逐層分解落實(shí)到各個(gè)板塊、各個(gè)環(huán)節(jié)?！敖党杀?、控支出，既是方法論，也是任務(wù)書?！奔瘓F(tuán)董事長(zhǎng)李水明表示，“為確保預(yù)算方案執(zhí)行到位，實(shí)現(xiàn)預(yù)算的閉環(huán)管理，吳中文旅集團(tuán)將預(yù)算完成目標(biāo)納入了年度考核。”

嚴(yán)控人力，打通降本增效“任督二脈”

2022年，吳中文旅集團(tuán)制定主業(yè)和機(jī)構(gòu)設(shè)置方案，優(yōu)化職能配置，理順組織架構(gòu)。吳中文旅集團(tuán)旗下二級(jí)運(yùn)營(yíng)公司18位干部員工下沉至三級(jí)業(yè)務(wù)公司，投身一線經(jīng)營(yíng)工作。同時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)屬國(guó)有企業(yè)工資總額管理辦法，不斷增強(qiáng)企業(yè)活力?！耙粋€(gè)人能干的事情，不需要兩個(gè)。一個(gè)層面能干的事情，不用在兩個(gè)層面?！崩钏鞅硎尽?/p>

去年，基于戰(zhàn)略布局考慮，吳中文旅集團(tuán)旗下太湖游船公司和園博實(shí)業(yè)公司兩家二級(jí)公司合并辦公，釋放了人力資源效能。吳中文旅集團(tuán)把這兩家公司人力資源存量補(bǔ)充進(jìn)了自營(yíng)酒店“太湖藍(lán)菱花酒店”。值得一提的是，該酒店所有工作人員均來(lái)自吳中文旅集團(tuán)內(nèi)部的板塊、部門。一方面，集團(tuán)給予了員工不同程度的成長(zhǎng)與發(fā)展空間；另一方面，有效控制招聘費(fèi)用，間接降低人工成本。

吳中文旅集團(tuán)在酒店板塊推行“一崗多能，一人兼多職”的用工機(jī)制，旨在培養(yǎng)一支復(fù)合型、綜合素質(zhì)高的酒店人才隊(duì)伍。比如前廳部負(fù)責(zé)人兼管客房部，前臺(tái)管家兼茶室服務(wù)崗位，客房清掃員同時(shí)負(fù)責(zé)景區(qū)山道清理工作，安檢人員兼顧日常設(shè)施設(shè)備維護(hù)工作。通過(guò)這一舉措，越來(lái)越多的酒店管理人員和普通員工成為“多面手”，酒店運(yùn)營(yíng)管理實(shí)現(xiàn)提質(zhì)增效。

持家有道，從“無(wú)所謂”變成“有所為”

一度電、一滴水、一棵菜，看似不起眼，實(shí)際上都要有實(shí)打?qū)嵉摹罢娼鸢足y”在背后支撐。吳中文旅集團(tuán)旗下景區(qū)板塊常備各種維修工具，對(duì)于能夠自行解決的山道修復(fù)、樹木修剪、弱電水管道維護(hù)保養(yǎng)等問(wèn)題全部由員工自行維修，全年維修成本節(jié)約3萬(wàn)余元。旗下酒店板塊，根據(jù)室外溫度、光線，合理調(diào)整空調(diào)、燈光開關(guān)，夜間實(shí)行節(jié)能監(jiān)督，避免不必要的能耗浪費(fèi)。

每年四月，迎著和煦的春風(fēng)，一頭草編牛站在田間，與一批又一批游人留念合影，成為一道亮麗的田園風(fēng)景線。據(jù)介紹，這頭草編的“景觀?！币呀?jīng)連續(xù)參加了四屆鄉(xiāng)香恬田插秧節(jié)活動(dòng)。

精打細(xì)算，多措并舉“降成本減費(fèi)用”

吳中文旅集團(tuán)高度重視精準(zhǔn)管控融資成本。為爭(zhēng)取更多的低成本資金，吳中文旅集團(tuán)大膽探索多元融資方式，陸續(xù)發(fā)行了蘇州市首單碳中和公司債券和吳中區(qū)首單鄉(xiāng)村振興公司債券，發(fā)行了綠色公司債券?！斑@三筆債券項(xiàng)目均為低成本資金。其中，蘇州市首單碳中和公司債券和綠色公司債券兩筆項(xiàng)目，我們分別申請(qǐng)了江蘇省、蘇州市級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)貼?！笨偨?jīng)理王曉華表示。

在集團(tuán)季度經(jīng)營(yíng)工作會(huì)議上，財(cái)務(wù)融資部提出，集團(tuán)要控制投資成本，降低債務(wù)成本，節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用。當(dāng)年，吳中文旅集團(tuán)通過(guò)提前清償高成本融資，節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用約900萬(wàn)元。

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