據(jù)港交所12月7日披露的信息顯示,粉筆有限公司(下稱(chēng)“粉筆”)通過(guò)了港交所聆訊,IPO上市進(jìn)程跨出關(guān)鍵一步。
(資料圖片)
據(jù)招股書(shū)披露,粉筆為國(guó)內(nèi)知名的非學(xué)歷職業(yè)教育培訓(xùn)服務(wù)供應(yīng)商。公司科技戰(zhàn)略調(diào)整迅速,其收入主要來(lái)自培訓(xùn)服務(wù)及圖書(shū)銷(xiāo)售兩部分。
粉筆在2019年、2020年、2021年以及截至2021年及2022年6月30日止,分別實(shí)現(xiàn)總營(yíng)收11.6億元、21.32億元、34.29億元、18.85億元以及14.51億元;從調(diào)整后的凈利潤(rùn)來(lái)看,2019年凈利潤(rùn)1.75億,2020年、2021年以及截至2021年6月30日止錄得經(jīng)調(diào)整凈虧損3.63億元、8.22億元及5.4億元,截至2022年6月30日止,錄得經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)9560萬(wàn),公司實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。
值得一提的是,公司的虧損收窄得益于公司及時(shí)的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略調(diào)整,粉筆的收入主要來(lái)自培訓(xùn)服務(wù)及圖書(shū)銷(xiāo)售,2022年上半年,貢獻(xiàn)總營(yíng)收比重分別為85.5%和14.5%。其中,培訓(xùn)服務(wù)分為在線(xiàn)培訓(xùn)和線(xiàn)下培訓(xùn),2022年上半年分別占總營(yíng)收的49.4%和36.1%。
2019年至2021年,其線(xiàn)下培訓(xùn)營(yíng)收占比持續(xù)上升,分別為30.5%,41.6%,47.2%,53.3%。招股書(shū)解釋稱(chēng),這部分業(yè)務(wù)占比提高,主要是由于2020年5月起線(xiàn)下擴(kuò)張速度加快,線(xiàn)下培訓(xùn)的平均每人次付費(fèi)的總賬單相對(duì)高于在線(xiàn)課程。
而2022年上半年,線(xiàn)下業(yè)務(wù)營(yíng)收占比有所減少,主要是由于疫情反復(fù)導(dǎo)致若干地區(qū)線(xiàn)下培訓(xùn)服務(wù)暫停及若干考試推遲。另外,線(xiàn)下運(yùn)營(yíng)成本相對(duì)高,公司放慢了擴(kuò)張腳步,其營(yíng)運(yùn)中心數(shù)量由2021年末的363個(gè)減少為2022年6月30日的276個(gè),因此也導(dǎo)致線(xiàn)下正價(jià)課的付費(fèi)人次由上年同期的28.7萬(wàn)人減少至11萬(wàn)人。
細(xì)究往期變動(dòng)不難發(fā)現(xiàn),2022年上半年粉筆的業(yè)績(jī)下滑主要由線(xiàn)下業(yè)務(wù)收入減少造成。報(bào)告期內(nèi),公司線(xiàn)下培訓(xùn)業(yè)務(wù)收入約為5.23億元,較2021年同期的10.05億元近乎腰斬。但線(xiàn)上培訓(xùn)和圖書(shū)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)雖然仍保持增長(zhǎng),招股書(shū)顯示,截至2022年6月底,在線(xiàn)培訓(xùn)的營(yíng)收達(dá)7.17億元,占比為49.4%。
從用戶(hù)情況來(lái)看,粉筆總付費(fèi)人次由2019年600萬(wàn)人增至2020年的960萬(wàn)人,進(jìn)一步增至2021年的980萬(wàn)人,截至2022年6月30日止為410萬(wàn)人。
根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告,中國(guó)的非學(xué)歷職業(yè)教育培訓(xùn)行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模以收入計(jì)算,從2016年的人民幣1205億元增至2020年的人民幣2026億元,復(fù)合年均增長(zhǎng)率為13.9%;預(yù)期到2026年會(huì)達(dá)到人民幣3445億元,從2020年至2026年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為9.3%。
招股書(shū)顯示,粉筆正價(jià)課的付費(fèi)人次由2019年的140萬(wàn)人次增至2020年的180萬(wàn)人次,并進(jìn)一步增至2021年的260萬(wàn)人次。2022年上半年,粉筆正價(jià)課的總付費(fèi)人次為120萬(wàn)人次。
在線(xiàn)正價(jià)課的付費(fèi)人次由2019年的130萬(wàn)人次穩(wěn)步增至2020年的150萬(wàn)人次,再增至2021年的220萬(wàn)人次,截至2021年及2022年上半年維持相對(duì)穩(wěn)定,為110萬(wàn)人次。
公司還在2020年6月起推出了在線(xiàn)精品班,在線(xiàn)精品班的付費(fèi)人次在2020年就達(dá)21000人次,在2021年增至111000人次,雖然受到2022年上半年疫情反復(fù)的影響,其在線(xiàn)精品班的付費(fèi)人次仍呈正向增長(zhǎng),據(jù)悉粉筆正繼續(xù)開(kāi)發(fā)及豐富課程內(nèi)容以滿(mǎn)足不同考試領(lǐng)域的需求。
盡管短期受疫情影響,但粉筆預(yù)計(jì),長(zhǎng)期來(lái)看其業(yè)務(wù)會(huì)重回基本面。同時(shí),2020年疫情后,粉筆實(shí)現(xiàn)了線(xiàn)下市場(chǎng)的飛速擴(kuò)張,招股書(shū)顯示截至2022年6月30日,粉筆的在線(xiàn)平臺(tái)已積累4320萬(wàn)名注冊(cè)用戶(hù)及4930萬(wàn)在線(xiàn)付費(fèi)人次,公司已建立廣泛的當(dāng)?shù)貭I(yíng)運(yùn)中心線(xiàn)下網(wǎng)絡(luò),覆蓋中國(guó)31個(gè)省、自治區(qū)及直轄市的220多個(gè)城市,累計(jì)超過(guò)190萬(wàn)線(xiàn)下付費(fèi)人次。
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